GST रिटर्न फाइलिंग (GSTR-1 / GSTR-3B)
समय पर मासिक या तिमाही GST रिटर्न फाइलिंग, ताकि आप ब्याज, लेट फीस और ब्लॉक ई-वे बिल या ई-इनवॉइस से बच सकें।
₹674*/माह से शुरूGST रिटर्न फाइलिंग क्या है?
हर GST-रजिस्टर्ड बिज़नेस को समय-समय पर रिटर्न भरना होता है। इसमें बिक्री बतानी होती है और टैक्स जमा करना होता है। GSTR-1 में हर बिल (इनवॉइस) की बिक्री की जानकारी दी जाती है। GSTR-3B एक छोटा समरी रिटर्न है, जिसमें असली टैक्स बताकर जमा किया जाता है। ₹5 करोड़ तक टर्नओवर वाले बिज़नेस QRMP स्कीम चुनकर तिमाही रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन टैक्स हर महीने जमा होता है। हर फाइलिंग से पहले हम आपकी खरीद को GSTR-2B से मिलाते हैं, ताकि सही इनपुट टैक्स क्रेडिट ही लिया जाए। डेडलाइन चूकने पर लेट फीस और ब्याज लगता है, और ई-वे बिल व ई-इनवॉइस भी रुक सकते हैं।
यह सेवा किसके लिए है
मासिक GSTR-1 और GSTR-3B रिटर्न फाइल करने वाले GST-रजिस्टर्ड बिज़नेस।
तिमाही फाइल करने वाले QRMP स्कीम के तहत छोटे बिज़नेस (₹5 करोड़ तक टर्नओवर)।
हर फाइलिंग से पहले GSTR-2B से मिलान करके सही ITC क्लेम चाहने वाले बिज़नेस।
जिनकी पहले डेडलाइन छूट चुकी है और जो आगे से भरोसेमंद रिमाइंडर चाहते हैं।
क्या शामिल है
GSTR-1 फाइलिंग
आउटवर्ड सप्लाई की जानकारी मासिक या तिमाही (QRMP स्कीम) फाइल की जाती है।
GSTR-3B फाइलिंग
टैक्स भुगतान के साथ समरी रिटर्न, हर महीने या तिमाही फाइल किया जाता है।
ITC रिकंसिलिएशन
फाइल करने से पहले आपके खरीद रिकॉर्ड को GSTR-2B से मिलाना।
फाइलिंग रिमाइंडर
हम आखिरी तारीखें ट्रैक करते हैं ताकि आपकी कोई फाइलिंग डेडलाइन न छूटे।
अपना फाइलिंग प्लान चुनें
निल रिटर्न फाइलिंग
जिन महीनों या तिमाहियों में कोई बिक्री, खरीद या टैक्स देनदारी न हो — फिर भी समय पर फाइल करना ज़रूरी है।
₹674*/माह से शुरू
मासिक GSTR-1 और GSTR-3B
नियमित मासिक फाइलर्स के लिए — बिक्री, ITC मिलान और टैक्स भुगतान हर महीने संभाला जाता है।
₹999*/माह से शुरू
तिमाही (QRMP) फाइलिंग
₹5 करोड़ तक टर्नओवर वाले उन बिज़नेस के लिए जो मासिक टैक्स भुगतान के साथ तिमाही GSTR-1/3B चुनते हैं।
₹2,499*/तिमाही से शुरूज़रूरी डॉक्यूमेंट
बिक्री इनवॉइस — फाइलिंग वाले महीने/तिमाही के, आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट या मूल फॉर्मेट में।
खरीद इनवॉइस / GSTR-2B — इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलान के लिए।
GST लॉगिन या एक्सेस — पोर्टल पर सीधे फाइलिंग के लिए।
बैंक स्टेटमेंट — जहां कैश लेजर बैलेंस वेरिफाई करना हो।
यह कैसे काम करता है
बिक्री और खरीद का डेटा भेजें
हर समय में अपने इनवॉइस या अकाउंटिंग एक्सपोर्ट अपलोड करें।
रिकंसिलिएशन
हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को GSTR-2B से मिलाते हैं।
रिटर्न की तैयारी
GSTR-1 और GSTR-3B तैयार करके आपको जांचने के लिए भेजे जाते हैं।
फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट
GST पोर्टल पर फाइल किया जाता है और एक्नॉलेजमेंट आपको भेजा जाता है।
समय-सीमा
मासिक फाइलर्स आमतौर पर अगले महीने की 11 तारीख तक GSTR-1 और 20 तारीख तक GSTR-3B फाइल करते हैं, जबकि QRMP वालों की तिमाही तारीखें अलग-अलग होती हैं। आपका डेटा मिलने के बाद हम आमतौर पर 1–2 वर्किंग डे में तैयारी और फाइलिंग पूरी कर देते हैं।
संबंधित सेवाएं
इन आम गलतियों से बचें
खरीद को GSTR-2B से मिलाए बिना GSTR-3B फाइल करना, जिससे गलत ITC क्लेम होता है।
QRMP स्कीम चुनने की समय-सीमा चूक जाना और अनजाने में मासिक फाइलिंग में आ जाना।
B2B इनवॉइस पर खरीदार का गलत GSTIN डालना, जिससे खरीदार का इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक हो जाता है।
बिना लेनदेन वाले महीने या तिमाही में NIL रिटर्न न भरना — NIL रिटर्न भी ज़रूरी है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
GSTR-1 और GSTR-3B में क्या अंतर है?
GSTR-1 में आपकी आउटवर्ड सप्लाई (बिक्री) की पूरी जानकारी इनवॉइस-दर-इनवॉइस दी जाती है, जबकि GSTR-3B एक समरी रिटर्न है जिसमें उस समय का असली टैक्स घोषित और जमा किया जाता है।
क्या मैं मासिक की जगह तिमाही फाइल कर सकता हूं?
₹5 करोड़ तक टर्नओवर वाले बिज़नेस QRMP (क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट) स्कीम के तहत तिमाही GSTR-1/3B फाइल कर सकते हैं, जबकि टैक्स हर महीने जमा होता है।
अगर रिटर्न की डेडलाइन छूट जाए तो क्या होगा?
हर दिन की देरी पर लेट फीस और CGST Act की Section 50 के तहत ब्याज लगेगा, और इससे आप अगले रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे या ई-वे बिल और ई-इनवॉइस नहीं बना पाएंगे।
ITC रिकंसिलिएशन क्या है और यह क्यों ज़रूरी है?
ITC रिकंसिलिएशन में आपके खरीद रिकॉर्ड को GSTR-2B (आपके सप्लायर्स की फाइलिंग से अपने-आप भरा) से मिलाया जाता है, ताकि आप सिर्फ योग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करें और भविष्य के नोटिस या क्रेडिट रिवर्सल से बचें।
GSTR-1 और GSTR-3B की आखिरी तारीख क्या है?
मासिक फाइलिंग वाले आमतौर पर अगले महीने की 11 तारीख तक GSTR-1 और 20 तारीख तक GSTR-3B भरते हैं। QRMP (तिमाही) वालों की तारीखें अलग होती हैं। आपकी सही तारीखें हम आपको बता देते हैं।
NIL GST रिटर्न क्या है?
जब किसी समय में कोई बिक्री, खरीद या टैक्स देनदारी न हो तब NIL रिटर्न फाइल किया जाता है — शून्य लेनदेन होने पर भी लेट फीस से बचने के लिए इसे समय पर फाइल करना ज़रूरी है।
क्या फाइल करने के बाद GST रिटर्न रिवाइज़ हो सकता है?
GSTR-1 और GSTR-3B एक बार फाइल होने के बाद रिवाइज़ नहीं होते; कोई भी सुधार अगले महीने या तिमाही के रिटर्न में आंकड़े एडजस्ट करके किया जाता है।